Если у сотрудника не удержали 1 рубль НДФЛ

Содержание

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях
ну что, у меня у одной такое случилось?
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях

В прошлом году сдала все точно, одинаково. Не помню уж, как так получилось, но у одного учредителя удержала на 5 рублей больше чем надо. С дивидендов. В целом все сошлось, а по отдельности у него неправильно.
И вот недавно приходит требование об уточнении за 2016 год, одна справка 2-НДФЛ сдана с ошибкой. Позвонила, сказали переделать только эту справку. Суммы исчислены теперь разные. Разбираться не стала, почему так получилось.

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях
ну т.е. поправить эту справку на рубль и спать спокойно?
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях
они смотрят в справке, чтоб исчисленный налог был правильно посчитан
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях

но у меня получается недоплата 1 руб. и по всем отчетам ндфльным фигурирует общая сумма на 1 руб.меньше. хотя в рамках помесячных все верно.

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях
НДФЛ считается не помесячно, а нарастающим итогом
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях
наверное, я не так объясняю, раз вы меня не понимаете
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях

Два сотрудника с зарплатой , к примеру, 196 рублей. У каждого НДФЛ 196*13%=25. Т.е. у двоих должно быть 50.
Считаем по фонду ЗП для 6-НДФЛ
196*2=392
НДФЛ 392*13%=51. Но в 6-НДФЛ надо писать как есть по сотрудникам, т.е. 50, и не важно, что там автоматом посчиталось. Тогда будет правильно.

«Короновирусная» льгота на зарплату. Как отразить в отчетах и что отвечать на требования ФНС.

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях
Удержали верно?Сколько удержали, столько и во все отчёты
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях

удержали так /возьмем пример что выше/
янв 196*13%=25
фев196*13%=25
итого 50

а по итогам года получилось (196+196)*13%=51

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях
За февраль не так посчитали, надо нарастающим итогом.
(196+196)*0,13-25=26
1С также считает
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях

у меня вот не считает. выгрузило на руб.меньше. а только сбис руганулся индивидуально
а общая сумма по всем сотрудникам выгружается на руб.меньше /в вашем случае 50/

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях

наверное как то опять не так написала
давайте реальными цифрами
база общая 1145903,57
налог 148967,46 /я плачу и удерживаю 148968/
а если пройти по каждому сотруднику, то получится 148969
а в 1с считает 148968

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях

1с считает по каждому сотруднику. Сумма налога в справках 2-НДФЛ и в анализе сч. 68.01 должна совпадать

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях

хорошо, предположим у меня программа косячит, и я вместе с ней.
как сейчас исправлять?
подавать 2ндфл на рубль больше
а что делать с 6 ндфл
ну не может идти с такой базы налог 148969 /это уже даже 2 рубля разницы с первоначальными данными/ что мне скажет налоговая?
и как теперь мне этот рубль?
отдельно доплачивать срочно обморочно?

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях
Я бы исправила в 6-НДФЛ
Они по ней в основном срок уплаты смотрят.
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях
LuCini4ka писал(а)
Я бы исправила в 6-НДФЛ
Они по ней в основном срок уплаты смотрят.

Абсолютно согласен. 6-НДФЛ «раздел 1» не обязан просчитываться арифметически. Главное, что бы у вас шел (ФОТ, вычет, исчисленный налог=2НДФЛ)

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях

сдайте как правильно 148969р. по ндфл допустимо расхождение 1 руб на 1 человека. у меня вот по 1 чел 2 руб расхождений удержано, не перечислено получилось(

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях
так и сдала с расхождением, да
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях

Да по-моему масса случаев, когда эти отчеты могут не сходиться.
Прежде всего из-за округлений — чем больше сотрудников, тем больше раскосяк.
Или вот еще, у меня сотрудник ушел в отпуск в декабре с переходом на январь. Отпускные получил в декабре вместе с декабрьской зарплатой. Ну, и как состыковать справку 2-НДФЛ с отчетом 6-НДФЛ, если у него часть выплаченных денег за декабрь 2017, а часть — за январь 2018 ?

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Поделиться
Ссылка на сообщение
В социальных сетях

Lissonka писал(а)
я сотрудник ушел в отпуск в декабре с переходом на январь. Отпускные получил в декабре вместе с декабрьской зарплатой. Ну, и как состыковать справку 2-НДФЛ с отчетом 6-НДФЛ, если у него часть выплаченных денег за декабрь 2017, а часть — за январь 2018

Отпускные по сроку оплаты НДФЛ последний день месяца. Если этот день выпадает на выходной то срок оплаты переносится на следующий рабочий день. т.е. отпускные (не зависимо от того за какой они месяц, выплаченные в декабре 2017 г.) по сроку оплаты налога с данной выплаты будут 08.01.2018г., соот-но не подлежат отражению в разделе2 6-НДФЛ декларации за 2017г.(а так же по стр.070 Раздела1), но в разделе 1 как исчисленный налог стр.040 вы показать их обязаны. При том вся сумма отпускных выплат должна быть отражена в справке 2-НДФЛ периодом дек-17.
Резюмируем. 2-НДФЛ=6-НДФЛ только по стр.020,030,040,060

PPS Суммы отпускных выплат, обязаны быть выплачены сотруднику не позднее чем за 3 дня до начала отпуска ст. 136 ТК РФ. т.е. если отпуск начинается в декабре 2017г. а заканчивается в январе 2018г., то вся сумма отпускных должна быть выплачена в декабре 2017г. без какой либо разбивки, и отражена как описано выше.

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Источник: www.nn.ru

Если у сотрудника не удержали 1 рубль ндфл

Получается что этот рубль будут доплачивать за счет организации? А как же НК:»нельзя оплачивать ндфл за счет налогового агента»?

статус: главный бухгалтер
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 706
Спасибо: 14
Re: Недоплата по НДФЛ

я думаю, в случае с 1 рублем, который тем более возник из-за округления, это не критично.
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 538
Re: Недоплата по НДФЛ

У меня просто похожая ситуация. Вот я тоже думаю как поступить: или доплатить, или поставить суммы исчисленную и уплаченную равными.

статус: бухгалтер
Регистрация: 07.03.2011
Сообщений: 40
Re: Недоплата по НДФЛ

Я доплатила 1руб. как ЗД добровольно погашен. задолженность за 2010г. Сделала исправления в справке, т.е. исчисленный и уплачен. налог равны и сдала отчет 2-НДФЛ. При приеме отчета на цифры даже не посмотрели. Если будет камеральная проверка, то тогда могут выявить несвоевременную проплату, а может и пронесет!

статус: бухгалтер
Регистрация: 09.06.2012
Сообщений: 65
Re: Недоплата по НДФЛ

Коллеги добрый день!
За сотрудником организации согласно сданным сведениям 2 ндфл весит задолженность по ндфл за прошлый год . т.е. как получилось суммы З/П начислены, ндфл в сведениях исчислен, но не удержан и соответственно не перечислен. По бухгалтерии все ровно(кридиороски/дебиторки нет , так слелали) . вопрос только с налоговой. Можно ли что б сотрудник сам перечислил деньги в налоговую минуя организацию, что б не трогать бух-ий. учет. (носить деньги , перечислять и.т.п.). И если вдруг кто знает где порядок этот прописан.
Спасибо.

Источник: www.glavbyh.ru

Забыли удержать ндфл что делать

Если отправить сотрудникам зарплату и забыть заплатить НДФЛ, работодателя ждет штраф, пени, а иногда — заморозка счета. Но всё можно исправить.

С зарплаты каждого сотрудника работодатель платит НДФЛ. По закону налог нужно перечислить в день зарплаты, поэтому случаются ошибки. Например, заплатили неправильную сумму или совсем забыли заплатить. Если не заметить ошибку, придется разбираться с заблокированным счетом и платить штраф. Бухгалтеры Модульбанка рассказывают, как действовать, если вовремя спохватились и нашли ошибку.

В В чём проблема

Работодатели выступают налоговыми агентами по НДФЛ для сотрудников и платят этот налог за них. Они вычитают НДФЛ из суммы зарплаты и отправляют платеж в налоговую. По правилам это нужно сделать не позднее следующего рабочего дня после зарплаты.

Иногда зарплату выплачивают, а об НДФЛ забывают, неправильно рассчитывают или платят налог по неверным реквизитам. Тогда налоговая присылает штраф или блокирует счет.

Предприниматель из Тулы платил НДФЛ с каждой зарплаты сотрудников. Но реквизиты для оплаты изменились, а он не знал и оплатил по старым. Через год налоговая заблокировала ему счет и потребовала выплатить 200 000 рублей НДФЛ. Всё закончилось хорошо. НДФЛ нашли, счет разблокировали, но предприниматель потратил три дня, чтобы всё это разрешить.

Хорошая новость в том, что если найти ошибку самому и сообщить об этом в налоговую, платить штраф не придется. Как действовать, зависит от ситуации:

компания нашла ошибку по НДФЛ в том же налоговом периоде, а сотрудник продолжает работать в компании;
ошибку нашли после налогового периода, но сотрудник всё еще работает;
сотрудник уволился.

Проще на примере.