Спасибо: 11
Отчет «подробный анализ ндфл по сотруднику»в 1с 8.3
Здравствуйте.Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.38).
Зарплату выплачиваем по зарплатному проекту. Для выплат сделала ведомости в банк.(но я их не выгружала в банк, в сбербанке заполнила вручную).В ведомости указала в программе НДФЛ. Платежку по НДФЛ сделала и в выписке указала за кого этот ндфл. За ноябрь выплата на 11 000,79.Из них сотруднику Татьяне — 4000,5, Николаю- 7000,29. В банковской выписке там где сумма, нажимаю на «разбить платеж» и прикрепляю ведомость.Это правильно или нет?
Ведомость ноябрьская № 79. По 70 счету выплаты проходят, все в порядке. На конец года вся з/плата выплачена.Формирую «подробный анализ ндфл по сотруднику» и в ней вообще какие-то не понятные цифры.Например,именно по выплате №49 у Татьяны выплачено 4 598,25 и осталось выплатить красным 4 598,25. У Николая -8046,1 и красным тоже 8046.1 (выделила желтым эти строки.) По эти сотрудникам 29.11.18 был еще аванс по 3000 за ноябрь.На конец года получаются долги по этому отчету,хотя все выплачено и в ОСВ нет долгов.Помогите,пожалуйста,разобраться.
Настройка Отчета Полный свод для анализа 6-НДФЛ в 1С:ЗУП 3.1
Если в выписке банка нажать Д/К, то на вкладке «расчеты налогоплат. с бюджетом» сумма выплаченного дохода у них стоит 4598,25 и 8046,01. Может вручную откорректировать тут? Какую сумму указать здесь-4000,5 и 7000,29 или добавить еще аванс?
Последний раз редактировалось Баскова; 04.01.2019 в 20:47 .
Источник: www.glavbyh.ru
Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам с расчетом налога и отбором по периоду начисления для сравнения данные бухгалтерского и налогового учета
В отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» конфигурации Зарплата и управление персоналом (3.1.24.408) добавлена группировка по сотрудникам, поле расчета налога как 13% от налоговой базы, поле разности исчисленного и рассчитанного по ставке 13% налога и отбор по периоду начисления (поле «Месяц», «Месяц выплаты» в документах начисления и выплаты, журналах). Полезен при сдаче отчетности по НДФЛ.
С января 2023 года участились случаи некорректного расчета НДФЛ документами начисления. Отчет поможет проверить корректность налога по всем сотрудникам и сравнить данные бухгалтерского учета (БУ) «Начислено», «НДФЛ» (отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам» и его варианты) и налогового учета (НУ) (отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»).
Порядок формирование НДФЛ в 1С когда вычеты превышают общую сумму доходов.
После формирования отчета, для удобства, сверните отчет кнопкой «Разворачивать до» до Сотрудника.
Добавленный отбор по периоду начисления позволяет корректно сравнить данные БУ и НУ когда зарплата начисляется в одном месяце, а выплачивается в другом. С установленным «Отбор по периоду начисления» можно сравнить данные БУ и НУ за отдельный месяц или период. Достаточно установить одинаковые периоды в данном отчете и в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам» или его вариантах «Свод начислений и удержаний».
Если с учетом того, что в «бухгалтерском» отчете не учитываются начисления прочих доходов, материальная выгода и т.п., суммы «Итого Начислено» совпадают — все нормально. Если нет, можно дважды щелкнуть по сумме и сделать расшифровку по сотруднику в «налоговом» и «бухгалтерском» отчете, при необходимости убрав в настройке ненужные поля. Если сотрудников много, и даже расположив расшифровки рядом визуально сравнить сложно, можно сохранить их в текстовые файлы и сравнить средствами 1С (Меню, Файл, Сравнить файлы. ) и уже разбираться по конкретному сотруднику.
Второй вариант отчета с группировкой «Регистратор, Месяц» (в первом варианте «Месяц, Регистратор») позволяет проще понять что с НДФЛ конкретного документа.
Обратите внимание, что в отдельных случаях, в частности, когда начисление по окладу за первую половину месяца превышает начисление по окладу в целом за месяц, на пример, при введенных задним числом документах командировки или отсутствия,
релиз конфигурации Зарплата и управление персоналом 3.1 (3.1.24.408) неверно рассчитывает саму налоговую базу!
Поэтому для надежности следует сравнивать начисления и НДФЛ бухгалтерского и налогового учета. Можно описанным выше способом.
Тестировался на конфигурации Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408), (3.1.25.37).
В данных релизах сам отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» одинаков.
Источник: 1c-administrator.ru
Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам с расчетом налога и отбором по периоду начисления для сравнения данные бухгалтерского и налогового учета
В отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» конфигурации Зарплата и управление персоналом (3.1.24.408) добавлена группировка по сотрудникам, поле расчета налога как 13% от налоговой базы, поле разности исчисленного и рассчитанного по ставке 13% налога и отбор по периоду начисления (поле «Месяц», «Месяц выплаты» в документах начисления и выплаты, журналах). Полезен при сдаче отчетности по НДФЛ.
С января 2023 года участились случаи некорректного расчета НДФЛ документами начисления. Отчет поможет проверить корректность налога по всем сотрудникам и сравнить данные бухгалтерского учета (БУ) «Начислено», «НДФЛ» (отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам» и его варианты) и налогового учета (НУ) (отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»).
После формирования отчета, для удобства, сверните отчет кнопкой «Разворачивать до» до Сотрудника.
Добавленный отбор по периоду начисления позволяет корректно сравнить данные БУ и НУ когда зарплата начисляется в одном месяце, а выплачивается в другом. С установленным «Отбор по периоду начисления» можно сравнить данные БУ и НУ за отдельный месяц или период. Достаточно установить одинаковые периоды в данном отчете и в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам» или его вариантах «Свод начислений и удержаний».
Если с учетом того, что в «бухгалтерском» отчете не учитываются начисления прочих доходов, материальная выгода и т.п., суммы «Итого Начислено» совпадают — все нормально. Если нет, можно дважды щелкнуть по сумме и сделать расшифровку по сотруднику в «налоговом» и «бухгалтерском» отчете, при необходимости убрав в настройке ненужные поля. Если сотрудников много, и даже расположив расшифровки рядом визуально сравнить сложно, можно сохранить их в текстовые файлы и сравнить средствами 1С (Меню, Файл, Сравнить файлы. ) и уже разбираться по конкретному сотруднику.
Второй вариант отчета с группировкой «Регистратор, Месяц» (в первом варианте «Месяц, Регистратор») позволяет проще понять что с НДФЛ конкретного документа.
Обратите внимание, что в отдельных случаях, в частности, когда начисление по окладу за первую половину месяца превышает начисление по окладу в целом за месяц, на пример, при введенных задним числом документах командировки или отсутствия,
релиз конфигурации Зарплата и управление персоналом 3.1 (3.1.24.408) неверно рассчитывает саму налоговую базу!
Поэтому для надежности следует сравнивать начисления и НДФЛ бухгалтерского и налогового учета. Можно описанным выше способом.
Тестировался на конфигурации Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408), (3.1.25.37).
В данных релизах сам отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» одинаков.
Источник: infostart.su