| Проверка НДФЛ (ЗУП 2.5) |
| 25.05.17 22:23 |
|
В статье про перевод ЗУП2.5 в управляемый режим блокировок был выдвинут тезис о том, что в высоконагруженных системах для наибольшего комфорта расчетчиков надо максимально распараллеливать их работу за счет понижения уровня изоляции транзакций, а возможные ошибки отсекать контрольными отчетами. Коль скоро идеология ЗУП2.5 допускает ситуацию, при которой можно сначала рассчитать несколько документов «Начисление зарплаты» по обособленным подразделениям одного предприятия, и только потом провести эти документы, то у нас неизбежно возникает риск дублирования НДФЛ внутренних совместителей. Реальная жизнь подсказывает, что на крупных предприятиях, где в одной базе ЗУП2.5 работает хотя бы два расчетчика — необходимо переводить конфигурацию в управляемый режим блокировок и вооружать расчетчиков контрольными отчетами. Так будет быстрее и легче. Пока энтузиасты-перфекционисты кропотливо настраивают необходимые блокировки, чтобы система ни в коем случае не допустила нарушения целостности данных (data consistency), мы не теряя времени, даем расчетчикам в руки удобный инструмент. Ведь они все равно будут перепроверять все что насчитали, так уж устроены бухгалтеры, так пусть делают это не в экселе, а в системе. Система сама себя проверит. В основе предлагаемого отчета лежит типовой движок, который используется в документах при расчете НДФЛ. Т.е. это не просто таблица эксель, в которой собираются все доходы и вычеты, а потом умножаются на 13%. Он правильно выбирает налоговую ставку в зависимости от вида начисления и резидентности. Правильно отрабатывает налоговые вычеты: если посреди года вдруг вводится право на вычеты, то они применяются за прошлые месяцы и до достижения предела. И выдает расчеты в разрезе Организаций/Обособленных подразделений и на момент любого месяца налогового периода. Можно отобразить весь список начислений или только те, в которых обнаружены ошибки. Отчет работает с типовым ЗУП2.5, не использует вызовы общих модулей и не требует доработки конфигурации. В общем, отчет полезный, работает быстро, бухгалтеры в восторге! Источник: dokladinf.ru Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ. ЗУП.2.5.Отчет разработан для проверки правильности заполнения Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и своевременности фактически перечисленного НДФЛ. 16/09/2016 Добавлен отчет, учитывающий обособленные подразделения — для организаций, в которых есть обособленные подразделения и отчетность сдается несколькими отчетами 6-НДФЛ. 07/11/2016 Добавлен отчет — в отчет с обособленными подразделениями добавлена возможность расшифровки документов «Перечисление НДФЛ в бюджет» — по просьбам. Форма 6-НДФЛ разработ ана налоговыми органами для контроля правильности и своевременности перечисления НДФЛ орга низациями. Так как в 1С заполнение регламентированного отчета 6-НДФЛ приходится «править руками», в том числе и данные Раздела 2, то было бы неплохо иметь возможность проверить итоговый=исправленный вариант 6-НДФЛ на соответствие фактически перечисленному НДФЛ — ну чтобы самим себя не подставить. Этот отчет анализирует данные Раздела 2 из регламентированного отчета 6-НДФЛ и данные по перечислению НДФЛ из документов «Перечисление НДФЛ в бюджет». В качестве даты перечисления используется дата платежного перечисления из документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» — это сделано в виду того, что дата самого документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» заполняется 1С автоматически текущей датой, и пользователь может не всегда контролировать эту дату, а вот дату платежного поручения пользователю нужно вводить всегда, и есть надежды, что пользователь эту дату вводит всегда верно — иначе зачем вводить некорректные данные. Отчет создан по мотивам отчета «Контроль удержанного и перечисленного НДФЛ(по срокам перечисления, в соответствии с 6-НДФЛ)» //xn--80appelehcm.xn--p1ai/public/505245/ — но этот отчет отражает текущее состояние учета, на основании которого будет сформирована 6-НДФЛ. А данный отчет «Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ» содержит анализ данных самого отчета 6-НДФЛ, который и будет выгружен и отправлен в Налоговую! Отчет также содержит две расшифровки: «Расшифровка данных 6-НДФЛ Раздел 2» и «Расшифровка фактического перечисления НДФЛ». Отчет имеет один параметр: нужно выбрать регламентированный отчет (6-НДФЛ), данные которого нужно анализировать. Источник: xn--80appelehcm.xn--p1ai Проверка справок 2-НДФЛ для передачи в ИФНС + корректировка Удержано и Перечислено
Отчет позволяет выполнить автоматическую проверку справок 2-НДФЛ. Протестировано на релизах: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0.117.1, Зарплата и управление персоналом 2.5.128.1, Зарплата и управление персоналом 3.1.8.246, Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1.8.246. 1. Проверка справок 2-НДФЛ Отчет проверяет и выводит ошибки по следующим показателям:
Для конфигураций Зарплата и управление персоналом 3 и Зарплата и кадры государственного учреждения 3 предусмотрено 2 варианта отчета. Только ошибки и все справки. 2. Обработка удержано и перечислено = удержано Устанавливает суммы удержано и перечислено равными исчислено. Порядок подключения Конфигурации Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0 и Зарплата и управления персоналом 2.5:
Конфигурации Зарплата и управление персоналом 3.х и Зарплата и кадры государственного учреждения 3.х:
При необходимости список проверяемых показателей может быть расширен. Информация об обновлениях: 16.04.2019 Исправлена ошибка на проверку вычетов. Если справок было несколько в разные ИФНС, то отчет мог выводить ошибку по вычетам при условии что сотрудник получал доходы по разным обособленным подразделениям и по одному из них у него были зарегистрированы вычеты. 20.02.2019 Обновлена печатная форма проверки справок 2-НДФЛ, протестировано на релизе 3.1.8.246 19.03.2019 Добавлен вывод сообщения, если в одном из месяцев обнаружен отрицательный доход. До изменения ошибочно выводилась ошибка «В одном из месяцев сумма вычета больше суммы дохода» Источник: tf21.ru |
