Приветствую общественность ! Не могу понять почему не зачитывается НДФЛ по одному из сотрудников. Начислено в мае 3102 руб. Вычет 6000 руб. Начислено с начала года 36506 руб., сумма вычетов 30000 руб. Если посчитать НДФЛ, то выходит излишне удержанного налога 377 руб, о чем сообщается в своде в последней строке НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 377 руб.
Для опыта делаю этот будущий платеж, июнем начисляю 10000 руб. По идее должно рассчитаться налога 10000-6000=4000*0,13=520-377= 143 руб. Однако зачета не происходит, удерживается полная сумма 520 руб. Почему ?
#1 by El_Duke
Ни у кого мыслей нет ? Не может быть что я первый с таким случаем имею дело
#2 by El_Duke
подниму утро вечера мудренее
#3 by El_Duke
не могу понять: то ли вопрос сразил всех наповал, то ли ЗУП 3.0 еще мало у кого работает ?
#4 by piter3
#5 by шаэс
А вы еще не поняли? Тут или здесь очень немного людей с 3.0. Ждите
#6 by El_Duke
ждать бесполезно если спецы начнут массово внедрять 3.0 с нового года, то вряд ли они резко начнут в нем разбираться сильно лучше меня
Возврат излишне удержанного НДФЛ в 1С Бухгалтерия 8.3
#7 by шаэс
ждите пока уже внедрившие подтянутся. Есть же здесь такие
#8 by pavlika
А почему «по идее должно рассчитаться налога» — ведь должен уменьшит удержанный НДФЛ.
#9 by El_Duke
377 излишне удержано в пред периоде, значит при начислении новых доходов НДФЛ должен уменьшиться на сумму излишне удержанную ранее
#10 by pavlika
По умолчанию излишне удержанная сумма НДФЛ учитывается при расчете налога в следующих месяцах налогового периода (уменьшает сумму удержанного НДФЛ), но может быть возвращена сотруднику по его заявлению.
#11 by El_Duke
С возвратом проблем нет, но его я не хочу делать. Вот учета в следующем месяце не происходит
#12 by pavlika
Я не про возврат цитировал, а про «уменьшает сумму удержанного НДФЛ». Просто в не понятно про что речь идет — про расчет или выплату будущего периода.
#13 by El_Duke
про расчет налог исчислился без учета переплаты выплату я делать не пробовал, думаешь там будет другая сумма НДФЛ, не равная исчисленной ?
#14 by pavlika
Судя по ИТС должен при выплате уменьшить НДФЛ. Сами еще не перешли, руку не набил ))
#15 by pavlika
Просто по идее излишне удержанный никак не должен влиять на исчисленный.
#16 by El_Duke
мысль здравая, но раньше конца дня не смогу проверить
#17 by El_Duke
Да, все так и есть На исчисленный налог излишне удержанное не влияет, а при выплате з/п удержанный зачитывается Всегда надо помнить что НДФЛ это трехголовый змей: исчислено — удержано — перечислено
Источник: avprog.ru
Как зарегистрировать возврат из ИФНС излишне перечисленного НДФЛ
Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» версия 3.1.8.
Как зарегистрировать возврат НДФЛ сотруднику, смотрите здесь.
Возврат излишне удержанного НДФЛ программе 1С ЗУП 3.1
Получив от налогоплательщика заявление о возврате НДФЛ, налоговый агент принимает решение вернуть излишне удержанный налог самостоятельно, за счет уменьшения предстоящих платежей, или обратиться в налоговый орган за возвратом.
В версии 3.1.8 программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» зарегистрировать возврат излишне перечисленного НДФЛ из налогового органа можно документом Операции учета НДФЛ на закладке Перечислено по всем ставкам. Для выбранного Сотрудника в табличной части указывается сумма НДФЛ, возвращенного налоговым органом, со знаком «минус».
Отображать возвращенные налоговым органом суммы необходимо для корректного формирования отчетов о перечисленном и подлежащем перечислению НДФЛ.
Источник: www.1cbit.ru
КАК ВЕРНУТЬ РАНЕЕ УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ?
Ввели документ Авансовый платеж по НДФЛ?
ВОПРОС
Добрый день, ТП 8.3.13.1703 Релиз 3.1.8.185 Сотрудник — иностранный гражданин платил авансовые платежи в ФНС, квитанция из ФНС пришла только в декабре, но сотрудник работает с мая. Ввели документ Авансовый платеж по НДФЛ, где вводим дату операции платежа 01.05.18. В декабре программа видит авансовый платеж НДФЛ и не удерживает. Как вернуть ранее удержанный НДФЛ за период с мая по ноябрь?
ОТВЕТ
К сожалению, в настоящий момент нет удобного способа отразить такую операцию. В дальнейшем предполагается доработать функционал с учетом такой потребности. Ниже рассмотрен пример, который поможет отразить эту операцию существующими средствами.
ПРИМЕР
Предположим сотруднику-иностранцу, работающему по найму на основании патента с января по апрель 2018 начислялся оклад по 10 000 рублей ежемесячно, исчислялся и удерживался налог 1 300 рублей ежемесячно. За 1 квартал 2018 года сдан отчет 6-НДФЛ, в котором отражен исчисленный и удержанный налог. Уведомление ИФНС о зачете авансового платежа в сумме 15 000 рублей получено 10.05.2018.
Требуется отразить зачет авансового платежа за истекшие месяцы налогового периода и возврат излишне удержанного налога сотруднику.
При получении уведомления ИФНС о праве зачесть авансовый платеж регистрируется документ Авансовый платеж по НДФЛ с указанием налогового периода, суммы авансового платежа и реквизитов полученного уведомления:
Источник: as-cons.ru