В своде по зарплате вижу вот такую запись в разделе справочно. Откуда получаются суммы зачтено излишне удержанного НДФЛ в 1С 8.3 как убрать и НДФЛ к зачету в счёт будущих платежей.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(5оценок, среднее: 4,40из 5)
Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе
в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП
Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе
в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП
После регистрации на указанный адрес Вы получите ссылку на просмотр более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8 (бесплатно)
Войти в кабинет
Вам будет интересно
Дата публикации: Авг 15, 2016
Поделиться:
Поставьте вашу оценку этой статье:
(5оценок, среднее: 4,40из 5)
Размещено пользователем:
Все комментарии (4)
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 16 2016 — 23:45
Уточните пожалуйста, последнее предложение в Вашем сообщении это вопрос?
Да. Не могу разобраться с излишне удержанным и зачетом в счёт будущих платежей. Формирую регистр там все как надо. А в расчетном листке НДФЛ с копейками и эти строки внизу.
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 17 2016 — 22:18
Суммы “зачтено излишне удержанного НДФЛ” в разделе справочно могут появляться, если при расчете текущего месяца программа обнаружила, что в прошлых месяцах имел место излишне исчисленный (а следовательно и излишне удержанный налог). Если налога исчисленного в текущем месяце по сотруднику не хватает, чтобы зачесть весь излишне удержанный налог, то программа запоминает оставшуюся сумму, чтобы зачесть её в следующих месяцах. Подробно этот вопрос рассматривается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-16-03.html (Видео 2)
Скрин свода
Источник: profbuh8.ru
Инструкция по возврату/зачету переплаты по налогам и взносам с использованием «1С-Отчетности».
Переплату по налогам до 2022 года можно было зачитывать именно в счет налогов, а переплату по взносам — в счет взносов, уплачиваемых тому же фонду, где возникла переплата.
С 2022 года переплату по налогам можно зачитывать в счет налогов и взносов, так же, как и переплату по взносам можно зачесть в счет уплаты взносов и налогов.
Итак, переплату можно зачесть в счет:
· недоимки по другим налогам, взносам, сборам;
· последующих платежей по налогам, сборам, взносам;
Рассмотрим подробнее, как это реализуется с помощью «1С-Отчетности».
1. Сверяемся С ИФНС
Для того чтобы начать сверку расчетов, требуется подать заявление в ИФНС по месту учета.
Сверку в «1С-Отчетности» можно запросить из помощника по уплате налога.
Заявление о подтверждении права на уменьшение НДФЛ в 1С ЗУП
В течение 5 рабочих дней ИФНС должны прислать акт сверки. Проверьте его, подпишите и направьте в Налоговую службу.
2. Формируем ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЧЕТА (ВОЗВРАТА) ПЕРЕПЛАТЫ
Сформируйте заявление из раздела Отчеты — Уведомления, сообщения и заявления — Налоговый контроль (с релиза 3.0.112).
Реквизиты организации заполнятся автоматически из карточки, прочие данные необходимо заполнить вручную.
Необходимо заполнить следующие поля заявления:
· КПП укажите код, предоставленный в налоговом органе, в который подаете заявление (заполнится автоматически);
· Номер заявления — укажите следующий порядковый номер;
· Статус плательщика — выберите из списка подходящую цифру.
На основании статьи — выберите статью НК РФ, на основании которой совершается возврат, из реестра:
· Выберите код причины возврата.
· Вид платежа, по которому возникла переплата.
· В размере — пропишите цифрами сумму возврата в рублях;
· Код по ОКТМО — код ОКТМО, по которому был перечислен платеж;
· Дата п/п и Номер п/п — заполняются только при возврате госпошлины;
· Код бюджетной классификации — укажите КБК платежа (заявление направляется отдельно по каждому КБК).
СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЕ В БАНКЕ
· Сведения о счете — укажите реквизиты счета, на который необходимо вернуть платеж, и сведения о получателе (заполняется автоматически основной расчетный счет, при необходимости можно изменить вручную);
· Вид счета (код) — выберите необходимое значение (автоматически указывается 1);
· Номер счета — выберите из реестра подходящую цифру — такую же, как и в поле Статус плательщика в платежном поручении на уплату платежа, по которому возвращаете переплату;
· Код бюджетной классификации получателя и Номер лицевого счета получателя указывают только бюджетники.
Раздел Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, организации и ИП не заполняют.
Осуществите проверку форматно-логического контроля, перед тем как отправлять, при обнаружении ошибок устраните их.
Если все верно, появится сообщение, что ошибок не обнаружено.
Теперь можно подписать и отправить заявление.
Оформляем ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ В 1С
Заполните заявление из раздела Отчеты — Уведомления, сообщения и заявления – Налоговый контроль (с релиза 3.0.112).
Реквизиты организации заполнятся автоматически из карточки, прочие данные необходимо заполнить вручную.
Заполните поля заявления:
- КПП укажите код, предоставленный в налоговом органе, в который подаете заявление (заполнится автоматически);
- Номер заявления — укажите следующий порядковый номер;
- Статус плательщика — выберите из списка подходящую цифру.
На основании статьи — выберите статью НК РФ, в соответствии с которой совершается возврат, из реестра:
· Вид платежа, по которому возникла переплата
· Код по ОКТМО — код ОКТМО, по которому был перечислен платеж;
· Дата п/п и Номер п/п — заполняются только при возврате госпошлины;
- Код бюджетной классификации — укажите КБК платежа (заявление направляется отдельно по каждому КБК).
· Код налогового органа, в котором числится излишне уплаченная (подлежащая возмещению) сумма — заполните вручную код налоговой, где числится переплата.
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ
· Выберите из списка, куда направить переплату.
· В размере — заполните цифрами сумму зачета в рублях;
· Код по ОКТМО — укажите код по месту зачисления платежа;
· Код бюджетной классификации — КБК платежа, в уплату которого направляется переплата;
· Код налогового органа — код налогового органа, принимающего на учет поступления.
Осуществите проверку форматно-логического контроля, перед тем как отправлять, при обнаружении ошибок устраните их.
Если все верно, появится сообщение, что ошибок не обнаружено.
Теперь можно подписать и отправить заявление.
3. Ожидаем РЕШЕНИЯ ИНСПЕКТОРОВ
ИФНС должны вынести решение о возврате (зачете) или же отказе в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления.
В течение 5 дней с даты принятия решения налоговики должны уведомить налогоплательщика о принятом решении.
В случае одобрения заявления о возврате (зачете) денежные средства стоит ожидать на расчетный счет в течение одного месяца с даты получения заявления.
Источник: ericos.ru
23.01.2010
Давно уже наблюдаю за этим регистром и все жду что когда-нибудь с ним что-нибудь сделают. Сейчас уже приноровился конечно, но все равно из-за него возникает проблема с расчетными листками. А именно, (если кто еще не столкнулся) : если по человеку есть несколько документов по начислению зарплаты, в которых в одном документе НДФЛ посчитан с плюсом, а в другом с минусом (вцелом посчитан верно), то в расчетном листке у сотрудника будет показываться не существующее сальдо. Т.е. в расчетном листке будет, например начислено 1000 руб., удержано 130 руб., выплачено 870 и еще будет конечное сальдо.
Проблема возникает из-за того, что в одном месяце две записи в регистр накопления НДФЛ к зачету. Одна приход, другая расход. Чтобы такого не допускать надо НДФЛ закинуть в один документ начисления. Все нормально считается, если запись только одна (в одном месяце) — хоть с плюсом, хоть с минусом, или несколько записей с одним знаком.
А вот когда приход-расход по этому регистру, тогда проблемы. Знаю что некоторые правят конфигурацию так, чтобы закидывать суммы из этого регистра в регистр с НДФЛ-ом (не к зачету) и вроде работает. Я же все таки просто группирую НДФЛ по документам расчета.
Если я Вам помог, то меня можно поблагодарить.
—>
Источник: allexx.info