Где в 1С 8 приказ на командировку

• можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия;
• как провести командировочные расходы в 1С 8.3;
• как начислить суточные и командировочные в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Как сделать приказ на командировку в 1С 8.3

Сначала рассмотрим вопросы, которые наиболее часто встают перед пользователями:

• можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3?
• как найти бланк командировочное удостоверение в 1С 8.3?

К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3.0 нет. Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста.

Как оформить приказ на командировку в 1С:ЗУП 8.

Рассмотрим, как оформлять командировочные операции в 1С 8.3 Бухгалтерия, на примере.

• ж/д билет (Москва-Самара) на сумму 2 988 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
• ж/д билет (Самара-Москва) на сумму 2 240 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
• квитанцию и СФ за проживание в гостинице на сумму 4 248 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Командировка в программе 1С: Зарплата и управление персоналом

Для программы 1С: ЗУП алгоритм действий для оформления в информационной базе служебных командировок будет лишь немного иной. Для этого нужно будет добавить новую запись в раздел «Командировки организаций», находящийся в меню «Учет невыходов».

Состав указываемой информации в записи о командировке остается неизменным и в бюджетных учреждениях, и в компаниях, работающих с программой Элит строительство 1С.

Аналогичен и набор печатных форм, который выдается на основании сделанной записи. Непосредственно после ввода данных во все поля, касающиеся командировки, удастся распечатать приказ о направлении в командировку определенных сотрудников, служебное задание и командировочное удостоверение (при необходимости). В частности форма Т-9 (приказ о командировке), сформированное автоматически, будет выглядеть следующим образом.

После сохранения документа о назначении новой командировки и его проведения в базе можно будет отслеживать состояние сотрудников в регистре сведений в меню «Операции», где будет указаны даты нахождения в служебной поездке.

Такие данные будут нелишними и в программе 1С Логистика управление перевозками, которая позволит отслуживать перемещения сотрудников и их занятость в служебных командировках.

Как проводить командировочные расходы в 1С 8.3

Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты.

Приказ на командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия

В шапке документа укажите:

• Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку.

На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса.

Подробнее о заполнении вкладки Авансы

Начисление суточных в 1С 8.3 Бухгалтерия отразите на вкладке Прочее. Здесь же покажите все остальные командировочные расходы (ж/д билеты, проживание и т.д.).

Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы.

Проводки

См. также Как правильно документировать командировочные расходы (из записи эфира от 31 января 2021 г.)

Принятие НДС к вычету

Чтобы НДС, выделенный в билетах и СФ, предъявленных контрагентами, можно было принять к вычету, в графах:

• СФ — проставьте флажок, если предъявлен БСО или СФ.
• БСО — установите флажок для документов БСО.
• Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ (расхода).

В результате регистрации БСО и СФ автоматически будут созданы:

• Счет-фактура (бланк строгой отчетности).
• Счет-фактура полученный.

Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки – Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет.

• Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство
• Командировка: расчеты наличными средствами
• Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
• Путеводитель по документу Авансовый отчет

Командировки в 1С:Бухгалтерия 8.3

1. Выдача средств под отчет.

2. Отражение расходов в 1С 8.3 за счет подотчетных средств.

Рассмотрим, какой функционал по оформлению командировок в 1С:Бухгалтерия 8.3 и как им воспользоваться.

Выдача средств под отчет

Выдача средств под отчет оформляется денежными документами, соответствующими форме денежных средств.

Если деньги выдаете наличными средствами, то вводите документ «Выдача наличных».

· Вид операции указываете «Выдача подотчетному лицу».

· В качестве Получателя выбираете физическое лицо – подотчетника 1С.

· Остальные реквизиты: сумма, организация, реквизиты печатной формы заполняете как обычно.

При проведении документа формируется проводка:

Если деньги выдаются в безналичной форме через зачисление на банковскую карту, тогда вводите банковский документ, например, расчетный документ «Платежное поручение».

· Вид операции указываете «Выдача подотчетному лицу».

· В качестве Сотрудника выбираете физическое лицо – подотчетника 1С.

· Остальные реквизиты: сумма, организация, банковские реквизиты заполняете как обычно.

После проведения банковской выписки 1С Бухгалтерии на основании отправленного платежного поручения будут сформирован документ «Списание с расчетного счета», с аналогичными проводками по выдаче подотчетных средств (с той лишь разницей, что в кредите будет стоять счет 51).

Отражение расходов в 1С 8.3 за счет подотчетных средств

Такое отражение расходов в 1С 8.3 выполняется документом 1С «Авансовый отчет».

На закладке «Аванс» отражаются данные о полученных подотчетных суммах – «Документ аванса» в 1С и его Сумма.

Если подотчетные средства были направлены на покупку товаров, тогда заполняйте закладку «Товары».

На основании данных закладки «Товары» документ при проведении сформирует следующие проводки:

Если подотчетные средства были направлены для взаиморасчетов с контрагентами, тогда заполняйте закладку «Оплата»:

Проводки документа по данным закладки «Оплата»:

Закладка «Прочие» служит для фиксации прочих расходов подотчетника (командировочных, на проезд и т.д.).

На основании «Прочих» расходов будут сформированы следующие проводки:

Некоторые другие операции, связанные с командировками в 1С 8.3 Бухгалтерия (оформление Приказа на командировку, начисление суточных и командировочных), лучше выполнять в конфигурациях, поддерживающих кадровый учет и расчет заработной платы, например, «1С:Зарплата и управление персоналом 3.0».

Как начислить командировочные в 1С 8.3 Бухгалтерия

Настройки в 1С по расчету оплаты за время командировки

Чтобы начислить средний заработок за время командировки, создайте одноименный вид начисления в справочнике Начисления, который можно открыть из раздела Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.

Обратите внимание на заполнение полей:

Раздел НДФЛ:

Раздел Страховые взносы:

• Вид дохода — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами.

Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255­ НК РФ:

• переключатель учитывается в расходах на оплату труда по статье: пп. 6, ст. 255 Н­К РФ — сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;
• флаг Входит в состав базовых начислений для расчета начислений «Районный коэффициент» и «Северная надбавка» не нужно устанавливать для НачисленияОплата за время в командировке, т. к. для расчета оплаты данные начисления уже были учтены.

Раздел Отражение в бухгалтерском учете:

• Способ отражения — не устанавливается.

В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов.

Начисление оплаты за время в командировке

Начисление командировочных в 1С 8.3 Бухгалтерия не имеет специального типового документа. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты.

В документе укажите:

• Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику;
• от — последний день месяца.

По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите:

• НачислениеОплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке (посчитать вручную). Программа автоматически рассчитает сумму.
• Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку.

Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено.

• графа НДФЛ — сумма исчисленного НДФЛ.

По ссылке НДФЛ в форме НДФЛ проверьте расчет налога нарастающим итогом по сотруднику за текущий налоговый период.

Проводки

• Тест № 18. Настройки зарплаты в 1С

Источник: hihankis.ru

Как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1?

Подписывайтесь на мой telegram-канал. Сразу оговорюсь, что проектов у меня много, помощников нет, всем помочь физически и морально не смогу, прошу меня простить, если кому-то не ответил или отказал в помощи.

Отправить эту статью на мою почту

Рассмотрим, как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1 вывести приказы по унифицированным формам Т-9 и Т-9а, а так же отразить командировочные расходы.

Начнем с выполнения настроек и установим в настройках расчета зарплаты два флага Командировки и В том числе внутрисменные.

Далее переходим к работе с документом Командировка. Именно с помощью этого документа в программе оформляется факт направления сотрудника организации в командировку, а так же на основании него выводятся на печать основные формы приказ (форма Т-9), командировочное удостоверение (форма Т-10), служебное задание (форма Т-10а). В нем же осуществляется расчет заработной платы.

Ввод нового документа выполняется по команде Создать.

В шапке надо указать Месяц выполнения всех расчетов, дату оформления документа, сотрудника, направляемого в командировку.

На вкладке Главное установите период поездки. Если она учитывается не в полных днях, а в часах, то поставьте флаг Командировка на неполный день (внутрисменная) и внесите помимо даты еще и количество часов.

Флаг Освободить ставку на период отсутствия (доступен только для полнодневных командировок) используется в том случае, когда на ставку отсутствующего работника необходимо назначить временно другого сотрудника.

Способы оплаты длительной командировки становятся активны для выбора, если срок окончания командировки переносится на последующие месяца. Всего этих способов два:

• Оплатить период командировки целиком – полная оплата за все отсутствия по служебному заданию будет назначена в этом же документе;

• Оплачивать командировку в конце каждого месяца – по формируемому документы будет произведена частичная оплата, соответствующая первому месяцу.

Подсчет полагающихся работнику начислений система выполнит автоматически, основываясь на сумме среднего заработка.

Так же на этой вкладке необходимо указать способ и дату выплаты заработной платы.

Вкладка Главное отображает итоговая сумму, более подробно показатели, по которым производился расчет начислений, отображаются на следующей вкладке — Начислено (подробно).

Здесь обратите внимание на некоторые нюансы:

• Когда даты начала и завершения командировки выпадают на разные месяцы, и выбран способ Оплатить период командировки целиком, то в таблице отобразиться разбивка начислений по месяцам.

• Расчет оплачиваемых дней (часов), выполняется согласно графику работы сотрудника. Командировка может приходиться на праздничные или выходные дни, когда сотрудник работал и ему полагается оплатить это время работы. Сделать это можно после с помощью документа Работа в выходные и праздники, и тогда оплата будет произведена повышенная оплата (или предоставлен отгул) либо вы можете предварительно ввести исправления в привычный график работы сотрудника, введя и тогда расчет будет выполняться в единичном размере согласно временному графику.

Если на время командировки меняются территориальные условиях, то на закладке Стаж ПФР следует задать значение территориальных условий на период командировки в поле Территориальные условия.

Вкладка Дополнительно используется для внесения значений используемых для формирования печатных форм.

В полях Руководитель и Должность по умолчанию подставляются пользователи, установленные в карточке организации в качестве ответственных лиц.

Вывод печатных форм по команде Печать доступен после проведения документа. Здесь вы так же увидите формы, используемые для выполнения анализа произведенных начислений, к ним относятся Расчет среднего заработка или Подробный расчет начислений.

На основании документа можно сразу провести в базе выплату (только если выбран способ оплаты в межрасчетный период) используя команду Выплатить.

При направлении нескольких сотрудников в командировку в организации могут использовать унифицированную форму Т-9а. Для ее создания в программе служит документ Командировка группы, создается он по команде Создать Т-9а. Данный документ предназначен для отражения командировок нескольких сотрудников и вывода на печать списочного приказа. Но одного документа Командировка группы недостаточно, после его заполнения следует для каждого сотрудника ввести отдельный документами Командировка, используя ссылку Оформить отсутствие.

Начисление командировочных расходов (к ним можно отнести суточные, оплату проезда, проживания и т.п.) в пределах норм (т.е. не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами), выполняется с помощью документа Доход в натуральной форме. При создании документа используются отдельные виды начислений.

Вид начислений может быть один общий, который будет включать в себя и суточные и оплату проживания и т.п. и тогда достаточно оформления одного документа, либо для каждого вида расхода надо создать свой вид начисления и свой документ.

Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

• Как сделать сокращение штата в 1С ЗУП 8.3?
• Рекомендации по настройке параметров учета 1С ЗУП
• Заявления о возврате и о зачете налога 1С
• Как сделать в 1С перенос отпуска?
• Как отразить учебный отпуск в 1С ЗУП?

Источник: 1s-programmist-expert.ru

Оформление командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам

Важно! У работодателя должно быть положение, регламентирующее размеры и порядок возмещения командировочных расходов.

Сотруднику перед командировкой необходимо выдать деньги. Аванс можно выдать из кассы или перевести денежные средства на личный расчётный счёт сотрудника. При этом в 1С 8.3 финансовые документы оформляются в разделе Банк и Касса:

Выдача на командировочные расходы из кассы

В кассовых документах нужно добавить документ Выдача наличных, с помощью кнопки Выдача:

Перейдём к заполнению кассового документа. Вид операции необходимо указать Выдача подотчётному лицу:

• Номер и дата в 1С 8.3 автоматически устанавливаются при проведении документа, но можно откорректировать вручную;
• Получатель – командировочное лицо.

Реквизиты печатной формы:

• По документу – автоматически отображаются данные удостоверения личности сотрудника из справочника Физические лица;
• Основание – на какие нужды выданы денежные средства;
• Приложение – документ – основание для выдачи денежных средств:

Важно! С 2012 года денежные средства в подотчёт для командировки выдаются на основании заявления в произвольной форме.

Вносятся данные удостоверения личности сотрудника из справочника Физические лица:

Если указать у статьи ДДС в справочнике Статьи движения денежных средств, что она используется по умолчанию в операциях выдачи подотчётных сумм, то статья ДДС в документе Выдача наличных будет подставляться автоматически:

Движения документа (проводки) выдачи наличных подотчётному лицу стандартные:

Расходный кассовый ордер по форме КО2 можно открыть по кнопке Печать. По команде Печать можно распечатать типовую форму Расходный кассовый ордер (КО2).

Перевод на командировочные расходы на личный расчётный счёт

Если не используется Клиент-банк

Создаём документ Платёжное поручение на вкладке Банк и касса – Платёжные поручения и на основании его сформируем документ Списание с расчётного счёта:

• Вид операции обязательно указать – Перечисление подотчётному лицу;
• Сотрудник – командировочное лицо;
• Получатель – необходимо указать Сотрудник или Банк, в зависимости от того как именно перечисляются денежные средства, посредством банка или сразу на расчётный счёт сотрудника;
• Поставить галочку Оплачено.

Документ Списание с расчётного счёта в 1С 8.3 формируется через Ввести документ списание с расчётного счёта:

Далее необходимо проверить данные в документе Списание с расчётного счёта. Галочку Подтверждено выпиской банка необходимо снять и установить тогда, когда платёж пройдёт:

Если используется Клиент-банк

Если в 1С 8.3 используется Клиент-банк, то создавать документ Платёжное поручение не нужно. Документ Списание с расчётного счёта формируется на основании выгруженного платёжного поручения или вручную. При создании вручную не забываем установить вид операции – Перечисление подотчётному лицу.

Для первого варианта необходимо в списке платёжных поручений с помощью полей отбора отсортировать документы и найти нужное платёжное поручение:

Для второго варианта воспользоваться командой Списание из реестра документов банковских выписок:

Движения документа Списание с расчётного счёта формируются только после установки галочки Подтверждено выпиской банка:

Оформление командировки одного сотрудника

Чтобы оформить командировку на сотрудника, нажимаем кнопку «Создать». В документ заносим данные: месяц начисления, сотрудника, дату документа, даты начала и окончания командировки, при необходимости ставится флаг освобождения ставки на период отсутствия сотрудника.

После выбора сотрудника и периода командировки программа автоматически, без дополнительных команд рассчитывает средний заработок сотрудника (исходя из имеющихся в 1С ЗУП данных), сумму начисленных командировочных и удержанного НДФЛ. Эти данные отображаются на вкладке «Главное».

В поле «Выплата» нужно путем выбора из выпадающего списка указать, как будут выплачены сотруднику командировочные – с зарплатой, с авансом или в межрасчетный период (то есть отдельной выплатой). Здесь же указывают дату выплаты.

По умолчанию средний заработок рассчитывается за 12 месяцев. Чтобы взять для расчета другой период, необходимо нажать ссылку «Изменить» рядом с полем среднего заработка. Откроется форма «Ввод данных для расчета среднего заработка», в которой следует поставить отметку о расчетном периоде – «Задается вручную», указать нужный период и нажать «Перечитать». Средний заработок будет пересчитан, для сохранения нужно нажать «ОК».

Начисленные командировочные отражены на вкладке «Начислено подробно». Здесь при необходимости можно вручную изменить сумму (в отличие от вкладки «Главное», где сумма недоступна для изменения).

Если сотрудник командирован в один из районов, работа в которых дает право на льготный пенсионный стаж, то следует открыть вкладку «Стаж ПФР» и в поле «Территориальные условия» выбрать нужное значение.

На вкладке «Дополнительно» указывают информацию о командировке – город и организацию назначения, источник финансирования, основание и цель, количество дней в пути.

Документ «Командировка» проводят обычным образом. В документе предусмотрен вывод на печать приказа о направлении в командировку (форма Т-9), командировочного удостоверения (Т-10), служебного задания (Т-10а), а также расчета среднего заработка и начислений.

Как оформить командировку в 1С 8.3

По возвращении из командировки и выходе на работу сотрудник обязан в течение трёх рабочих дней отчитаться по командировочным расходам.

Возмещаемые командировочные расходы:

• Расходы на проезд;
• Расходы по найму жилья;
• Суточные расходы;
• Иные расходы, подтверждённые и экономически обоснованные.

Как заполнить авансовый отчет в 1С 8.3

Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. Журнал авансовых отчётов находится на вкладке Банк и касса – Авансовые отчёты:

Авансовый отчёт в 1С 8.3 можно создать из журнала Авансовых отчётов с помощью кнопки Создать:

• Подотчётное лицо – командированный сотрудник;
• Назначение – указываем на какие нужды выданы денежные средства;
• Приложение __ документов на __ листах – количество документов и их листов, приложенных к авансовому отчёту;
• В таблицу Авансы заносим все документы, за которые отчитывается сотрудник, с помощью команды Добавить;
• Воспользовавшись кнопкой выбора, переходим к необходимому типу документов;
• Командировочные расходы заполняются на вкладке Прочее;
• Если во время командировки сотрудник покупал товары, тару или производил оплату поставщику, то данные расходы указываются на вкладках Товары, Возвратная тара и Оплата соответственно:

Важно! Для подтверждения расходов в виде суточных предоставлять какие-либо документы не нужно. Для остальных расходов необходимо иметь подтверждающие документы (квитанции).

Если оплата произведена за безналичные денежные средства, то должно быть подтверждение оплаты личной банковской карты, где отображена фамилия командировочного лица.

В табличной части Прочее необходимо занести все данные отчётных документов, которые предоставил сотрудник:

• Галочка «СФ» устанавливается для регистрации счёт-фактуры полученного или БСО, где НДС выделен отдельной суммой, например, билеты. Если НДС не выделен, то вся сумма включается в состав расходов и галочку «СФ» устанавливать не нужно.
• Галочка «БСО» (бланк строгой отчётности) устанавливается при необходимости зарегистрировать БСО, по которому НДС принимается к вычету и отображается в Книге покупок.

Далее в таблице также можно отредактировать счета учёта. Внизу табличной части отображается остаток по данному авансовому отчёту:

Счёт-фактура полученный формируется автоматически на основании данных колонки Реквизиты счета – фактуры:

и отображается в Книге покупок:

Особенности работы с подотчетными лицами в 1С 8.2 (8.3), как правильно заполнить Авансовый отчет рассмотрено в следующем видео:

Учет командировочных расходов в 1С 8.3

Проверить состояние расчётов с командировочным лицом в 1С 8.3 можно воспользовавшись отчётом Оборотно-сальдовая ведомость по счету:

По данному отчету в 1С 8.3 можно провести сверку взаиморасчётов с сотрудником по командировочным расходам, а также по всем подотчётным суммам:

Возврат неиспользованных средств

Для возврата неиспользованных средств, выданных на командировочный расходы, в 1С 8.3 необходимо на основании авансового отчёта создать документ Поступление наличных:

В созданном документе необходимо проверить данные:

Перерасход использованных средств

На перерасход в 1С 8.3 необходимо создать документ Выдача наличных или Списание с расчётного счёта, как описывалось ранее из раздела Банк и Касса.

Интеграция 1С и Smartway: как происходит учет билетов

Создаем документ поступления. Покупки — Поступление билетов.

Данные о билетах подгружаются из сервиса Smartway, достаточно выбрать из списка нужный и его реквизиты заполнятся автоматически.

Документ Поступление билетов формирует следующие проводки:

Дебет 60.01 Кредит 60.02 — зачтена предоплата;

Дебет 76.14 Кредит 60.01 — отражена стоимость билета.

На счете 76.14 «Приобретение билетов для командировок» ведется аналитика по командированным сотрудникам и билетам.

При создании документа Поступление билета можно выбрать и другие виды операций — Доплата, Обмен, Возврат.

Доплата используется, когда к уже имеющемуся билету дополнительно приобретаются услуги — багаж, выбор места и другие. Стоимость дополнительных услуг включаются в общую стоимость билета.

Обмен предназначен для отражения ситуации, когда происходит обмен одного билета на другой, меняется номер электронного билета. С помощью этой операции предыдущий билет списывается и оформляется новый.

С помощью Возврата оформляется отмена поездки

Все операции с билетами, если они проходят через сервис Smartway, включая доплату, обмен или возврат отражаются в программе 1С автоматически.

После того, как сотрудник вернулся из командировки, он предоставляет авансовый отчет. Как правило, его формирует в 1С бухгалтер, затем распечатывает и дает на подпись сотруднику. Как мы уже говорили выше, расходы можно принять в учете только после того как будет утвержден авансовый отчет.

Для учета билетов в документе Авансовый отчет появилась отдельная закладка Билеты.

Чтобы загрузить данные из Smartway, достаточно нажать кнопку Заполнить, и программа автоматически подберет билеты в соответствии с периодом командировки.

Если вы выбрали вид отчета ПО командировке, то форма будет выглядеть вот так:

Плюс специальной формы в том, что в ней автоматически будут рассчитаны суммы суточных.1С проанализирует последние 5 командировок и подставит соответствующее значение, если не найдет нужных данных укажет «стандартные» суммы суточных, необлагаемых НДФЛ — 700 руб./день для командировок по России и 2 500 руб./день для загранкомандировок.

Остается заполнить данные об авансах на командировочные расходы (выбираются из списка) и документ готов. Благодаря интеграции Smartway и 1С, заполнение требует минимум участия пользователя.

Попробовать Smartway бесплатно

Источник: xn—-8sbaa0aybkqcjljp6sd.xn--p1ai