Для того, чтобы сделать сторно в 1с 8.2 открываем вкладку Предприятие (это самая первая вкладка программы). Внизу слева этой вкладки находится пункт «Журналы». Второй строчкой здесь идут «Операции введенные вручную», с помощью которых и формируется сторно в 1с 8.2.
Кроме этого сторно можно сделать через верхнее меню «Операции», выбрав третий сверху пункт «Операции, введенные вручную». Заходим сюда и нажимаем на пиктограмму «Добавить». Появляется новое окно «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)». В способе заполнения выберем «Сторно движений документа». Ниже, в графе документ нажимаем на букву Т и выбираем вид документа.
В нашем примере, мы выберем документ «Авансовый отчет». В открывшемся перечне документов выбираем нужный авансовый отчет.
Сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия
Если вы хотите сделать сторно в 1с 8.2 сразу нескольких документов, поставьте галочку на списке документов. Открывается поле, в котором можно выбрать два, три или более нужных документов.
Далее нажимаем на кнопку «Заполнить» справа от выбранного документа.
В нижней части окна «Операция (бухгалтерский и налоговой учет)» автоматически выводятся проводки и суммы. Суммы записаны красным цветом и со знаком минус.
В верхней части окна показывается общая сумма по данной операции со знаком минус. Не забудьте также заполнить строку «Содержание операции».
Печатной формой здесь является «Бухгалтерская справка», которую можно сформировать и распечатать.
Как вы видите сторно в 1с 8.2 очень простая операция. Все что нужно – это выбрать сторно в способе заполнения документов, выбрать нужный документ или несколько документов и нажать на «Заполнить». Ваша операция сторно в 1с 8.2 готова!
24 thoughts on “ Сторно в 1с 8.2 ”
Ольга says:
Здравствуйте.
Вы не рассказали, что в случае получение товаров и услуг с НДС для получения сторно НДС по регистрам и получения записи по доплисту в книге покупок, необходимо заполнить документ корректировка поступлений.
С уваженим Ольга.
admin says:
Да. Но это пример был про авансовый отчет
Спасибо автору! Всё понятно. Правда, мне надо сделать сторно в сч.60″Расчеты с поставщиками». Мне кажется, что я уже смогу сделать это самостоятельно.
Ульяна says:
Cпасибо, это понятно, а если сторно не полное, тогда как? =-O
admin says:
После того как нажали на «Заполнить» и отразились суммы, любую из них можно исправить самостоятельно на то значение, которое Вам нужно
Ирина says:
Подскажите, пожалуйста, как потом это сторно зачесть?
admin says:
Не совсем поняла Ваш вопрос
Добрый день! Объясните пожалуйста сторно на примере нашей продажи. У меня в нижней части окна «Операции» по проводкам вроде бы все верно, т.е. сумма без НДС и сам НДС, все как и у вас в примере, а вот верхнем правом окне сумма операции отличается как раз на сумму НДС. т.е. НДС получается задвоенным.
admin says:
Здравствуйте, Наверху документа указывается общая сумма. В принципе она по проводкам нигде не проходит, главное, чтобы были верны суммы в нижней части
Ирина says:
Добрый день!
Отличное объяснение. Но у нас есть свои тонкости. Подскажите, как сделать сторно, если документ, который нужно сторнировать отсутствует. После закрытия квартала была установлена новая программа 1С версии 8 и вся первичка осталась в старой программе.
admin says:
Только если внести документ, который нужно сторнировать в новую базу
Селала сторно передачи и списания ОС. Суммы сторнировались, а в карточке ОС осталась информация, что оно выбыло. Амортизация поэтому не начисляется, Как сделать, чтобы программа видела, что ОС восстановилось?
admin says:
А зачем сделали сторно, если операция в незакрытом периоде, проще удалить документ
Гузель says:
Здравствуйте, подскажите пож-ста, в июле, августе неправильно определила расходы по процентным расходом по кредит. договору, нужно сделать сторно только в налоговом учете. Я сделала как выше вы описали в примере. В бух учете сумму оставила пустым, а в НУ поставила с минусом правильно, нет. когда делаю закрытие месяца в оборотке красным эта сумма стоит, так должно быть или как?
admin says:
Здравствуйте, если Вы делаете сторно, то в принципе на конец периода должно быть по нулям. А сама сумма сторно отображается красным. Хотя тут сложно что-то подсказать не видя базу
Нужно сторнировать реализацию и с/ф. Документом «сторно» проводки сторнируются, а вот документ «с/ф» остается. Как его сторнировать? Корректировочный с/ф не подходит, т.к. реализация в у.е.
Источник: prof-accontant.ru
Ошибочная счет-фактура в 1С Бухгалтерия 8.3.
Подписывайтесь на мой telegram-канал. Сразу оговорюсь, что проектов у меня много, помощников нет, всем помочь физически и морально не смогу, прошу меня простить, если кому-то не ответил или отказал в помощи.
Отправить эту статью на мою почту
В этой статье я расскажу, что делать в ситуации, когда по ошибочной счет-фактуре, которую необходимо аннулировать в 1С Бухгалтерия 8, был принят к вычету НДС и отражен в книге покупок.
Для наглядности представим такой случай, первого сентября 2018 г поступила накладная от поставщика на продукцию, накладную внесли в базу, т.е. оформили документы поступления до фактического приема товара, но продукцию поставщик так и не привез. Своевременно данные в базе не исправили и вспомнили о лишней накладной только в ноябре. Таким образом, получается, что в программе за предыдущий квартал оформлен лишний документ «Поступление товаров», а по нему и лишний документ «Счет-фактура полученный» и входящий от поставщика НДС отражен в книге покупок и декларации по учету НДС за прошлый квартал.
Какие действия необходимо выполнить в программе, чтобы ее устранить?
Действия в программе выполняются в несколько этапов.
В первую очередь выполняется сторнирование оформленного поступления товаров. Нужный нам документ находится в разделе «Операции» → «Операции, введенный вручную». Ввод нового документа выполняется по команде «Создать» и выборе в списке операций «Сторно документа».
Здесь требуется указать дату, когда оформляются корректировка имеющейся ошибки (в нашем случае это текущая дата), и подобрать сторнируемый документ. Данные закладок документа, а так же общая сумма операции будут заполняться автоматически по данным выбранного документа сторнирования.
Следующий этап — сторнирование движений в регистре «НДС Покупки» по ошибочной счет-фактуре в 1С.
Сделать это вы сможете, используя документ «Отражение НДС к вычету» (доступен так же в разделе «Операции»). Он вводится по команде «Создать». На закладке «Главное» необходимо указать дату внесения изменений, контрагента, договор и ошибочный документ расчетов.
Ниже надо включить все флажки. Дата записи дополнительного листа должна быть из налогового периода, в который вносятся исправления, в нашем случае можно указать 30.09.18.
Закладка «Товары и услуги» будет заполнена автоматически при применении команды «Заполнить» → Заполнить по расчётному документу.
Так как производится операция аннулирования записей, необходимо внести изменения в колонках «Сумма», «НДС» и «Всего», указав отрицательные значения (для этого достаточно поставить знаки «-» перед числом в колонке «Сумма»).
Нажимаем запись и видим, что в подвале появилась ссылка на выписанную счет-фактуру. Таким образом, запись об аннулировании по ошибочной счет-фактуре в 1С будет внесена в книгу покупок в дополнительный лист в период, к которому относится ошибочный документ. Чтобы увидеть его в отчете надо в настройках включить флаг «Формировать дополнительные листы».
В налоговой декларации по учету НДС в результате мы увидим следующие отражения:
• Титульный лист — проставлен номер корректировки «1», и дата подписи «30.09.18»;
• Раздел 3, строка 120 — отражена сумма с учетом налогового вычета;
• Раздел 8 приложение 1 — указаны сведения из дополнительного листа книги покупок.
Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ
- Как сделать отбор в 1С:Бухгалтерия?
- Как заполнить СЗВ СТАЖ в 1С 8.3?
- Как сделать займ от учредителя в 1С:Бухгалтерия?
- Оформление операция по учету лизинга в 1С:Бухгалтерия
- Выдача денежных средств подотчетным лицам и формирование авансового отчета в 1С
Источник: 1s-programmist-expert.ru
Сторно документов в 1с8.3, НДС
1. Нужно сторнировать ошибочно проведенный документ от поставщика за прошлый квартал.
2. Консультация по НДС (декларация)
Нужна консультация по телефону
Дата: 26.01.2020 11:48
Поделиться
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
Поделитесь со своими друзьями юридической информацией.
В консультации принимал участие
Ответ эксперта
Бухгалтер, Россия, г. Новосибирск
Обратиться
- Консультация на сайте
- По телефону
- Whatsapp/Viber
- В чате
- Создать задачу
Здравствуйте, Татьяна Николаевна
Для того, чтобы сторнировать ошибочно введенный документ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8:
1. переходим на вкладку «Операции» и выбираем пункт «Операции, введенные вручную».
2. Создаем новый документ с видом операции «Сторно документа»;
2.1. В поле «Сторнируемый документ» выбираем ошибочно введенный документ поступления, проводки по бухгалтерским счетам и регистру учета НДС заполняются автоматически;
3. Для аннулирования записи книги покупок данной операции недостаточно, необходимо создать еще один документ,
который называется «Отражение НДС к вычету» и также находится на вкладке «Операции»;
3.1 Создаем новый документ, выбираем контрагента, договор, ошибочное поступление и проставляем все галочки на вкладке «Главное», указывая период записи доп. листа.
3.2 Переходим на вкладку «Товары и услуги» и нажимаем «Заполнить» — «Заполнить по расчетному документу»
3.3. Поскольку мы должны аннулировать запись книги покупок, после автоматического заполнения документа изменяем все суммы на данной вкладке на отрицательные, а в графе «Событие» выбираем «Предъявлен НДС к вычету»
3.4 Проводим документ и смотрим проводки. Они должны быть красные и с минусом
4. Создаем новую декларацию по НДС, указываем номер корректировки и заполняем отчет.
Информация о произведенной корректировке должна быть отражена в Разделе 8 прил. 1
Источник: consjurist.ru